2021年
茂名市第三人民醫院 部門預算
目 錄
第一部分 茂名市第三人民醫院 概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 2021 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第三部分 2021 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 茂名市第三人民醫院 概況
一、主要職責
（一）茂名市第三人民醫院創建于1958年，是粵西地區最早的精神?？漆t院。
（二）我院為茂名市衛計局直屬國有非盈利性及醫療保險定點單位，擔負著茂名地區精神疾病的預防、治療、康復、科研、教學及法醫精神病司法鑒定等社會職能。
二、部門機構設置
醫院開設精神科、臨床心理科等住院病區共8個，精神康復中心1個，編制床位750張；9個職能科室（院辦公室、財務科、醫教科、護理部、總務科、人事科、公共衛生科、醫保信息收費科、質控科）。屬下分支機構：法醫精神病司法鑒定所。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
第二部分 2021 年部門預算表
|
表1 |
|||
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
預算 |
項 目 |
預算 |
|
一、預算撥款 |
228.41 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
14930.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
15158.41 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
15158.41 |
本年支出合計 |
15158.41 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十六、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
15158.41 |
支出總計 |
15158.41 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入總體情況表 |
|||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業收入 |
經營收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合計 |
15158.41 |
228.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林業和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事業機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技術推廣與轉化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生態效益補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保護區等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
動植物保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
濕地保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
執法與監督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
產業化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林業和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
15058.41 |
228.41 |
|
|
|
|
14830.00 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立醫院 |
15058.41 |
228.41 |
|
|
|
|
14830.00 |
|
|
|
|
|
|
2100205 |
精神病醫院 |
15058.41 |
228.41 |
|
|
|
|
14830.00 |
|
|
|
|
|
注：
|
表3 |
||||||||
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計 |
15158.41 |
228.41 |
0.00 |
14930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林業和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事業機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技術推廣與轉化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生態效益補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保護區等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
動植物保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
濕地保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
執法與監督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林業草原防災減災 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林業和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
15058.41 |
228.41 |
|
14830.00 |
|
|
|
|
21002 |
公立醫院 |
15058.41 |
228.41 |
|
14830.00 |
|
|
|
|
2100205 |
精神病醫院 |
15058.41 |
228.41 |
|
14830.00 |
|
|
|
注：
|
表4 |
|||
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
預算 |
項 目 |
預算 |
|
一、一般公共預算 |
228.41 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
228.41 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
228.41 |
本年支出合計 |
228.41 |
|
|
|
二十四、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
228.41 |
支出總計 |
228.41 |
注： 表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
|
表5 |
||||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
|
合 計 |
228.41 |
228.41 |
0.00 |
|
|
[208]社會保障和就業支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[20805]行政事業單位養老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2080501]行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2080502]事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[211]節能環保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[21105]天然林保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2110507]停伐補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[213]農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[21302]林業和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130201]行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130202]一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130204]事業機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130205]森林資源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130206]技術推廣與轉化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130207]森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130209]森林生態效益補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130210]自然保護區等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130211]動植物保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130212]濕地保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130213]執法與監督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130221]產業化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130223]信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[2130299]其他林業和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[210] |
衛生健康支出 |
228.41 |
0 |
|
|
[21002] |
公立醫院 |
228.41 |
0 |
|
|
[2100205] |
精神病醫院 |
228.41 |
0 |
|
注：
|
表6 |
||
|
一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目） |
||
|
單位：萬元 |
||
|
部門預算支出經濟科目 |
政府預算支出經濟科目 |
預算 |
|
|
合 計 |
228.41 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
228.41 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
228.41 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
0.00 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
0.00 |
|
[30106]伙食補助費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機關事業單位基本養老保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30109]職業年金繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
0.00 |
|
[30114]醫療費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30201]辦公費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30202]印刷費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30204]手續費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30205]水費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30206]電費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30207]郵電費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30209]物業管理費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30211]差旅費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30212]因公出國（境）費用 |
[50207]因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
[30212]因公出國（境）費用 |
[50207]因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
[30213]維修（護）費 |
[50209]維修（護）費 |
0.00 |
|
[30215]會議費 |
[50202]會議費 |
0.00 |
|
[30216]培訓費 |
[50203]培訓費 |
0.00 |
|
[30217]公務接待費 |
[50206]公務接待費 |
0.00 |
|
[30226]勞務費 |
[50205]委托業務費 |
0.00 |
|
[30227]委托業務費 |
[50205]委托業務費 |
0.00 |
|
[30228]工會經費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30229]福利費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
[50208]公務用車運行維護費 |
0.00 |
|
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50299]其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
0.00 |
|
[30301]離休費 |
[50905]離退休費 |
0.00 |
|
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
0.00 |
|
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
|
[310]資本性支出 |
[503]機關資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]辦公設備購置 |
[50306]設備購置 |
0.00 |
|
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
[50306]設備購置 |
0.00 |
|
[31013]公務用車購置 |
[50303]公務用車購置 |
0.00 |
|
[31022]無形資產購置 |
[50399]其他資本性支出 |
0.00 |
|
[31099]其他資本性支出 |
[50399]其他資本性支出 |
0.00 |
注：
|
表7 |
|||||
|
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
|
行政經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
“三公”經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）公務接待費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 本級無三公經費預算
|
表8 |
||||
|
政府性基金預算支出情況表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事業的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本級無政府性基金預算支出
|
表9 |
||||
|
國有資本經營預算支出情況表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本級無國有資本經營預算支出
第三部分 2021 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2021 年本部門收入預算15158.41 萬元，比上年增加259.21 萬元，增長1.74 %，主要原因是門診及住院病人數量增加 ；支出預算15158.41 萬元，比上年增加259.21 萬元，增長1.74 %，主要原因是職工增資及社保、住房公積金增加 。
二、“三公”經費安排情況
2021 年本部門財政撥款安排“三公”經費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費0 萬元（公務用車購置費0 萬元，公務用車運行維護費0 萬元），比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務接待費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。
三、機關運行經費安排情況
行政經費（機關運行經費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2021 年，本部門機關運行經費安排0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業單位，按照上述定義，本部門無機關運行經費。
四、政府采購情況
2021 年本部門政府采購安排300 萬元，其中：貨物類采購預算200 萬元，工程類采購預算60 萬元，服務類采購預算40 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2020 年12 月31 日，本部門固定資產金額5286.34 萬元，分布構成情況為：房屋19297 平方米，車輛3 輛，單價在100萬元以上的設備** 臺等。本年度擬購置固定資產300 萬元，主要是購進全自動擺藥機和支付經顱磁、血液濃度分析儀、生物反饋儀、生化分析儀的余款 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2021 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
|
項目 |
預算數 |
績效目標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門沒有重點項目預算
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
【說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據實際情況自行增加）】
